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上月发票没来我就做暂估成本了,已经结转成本到本年利润了,这个月发?
上月发票没来我就做暂估成本了,已经结转成本到本年利润了,这个月发票来了,成本暂估数和实际成本不一样,我应该怎么做分录呢
1、先冲销暂估入账成本 借:库存商品等(红字) 贷:应付帐款等(红字) 2、根据发票入账 借:库存商品 贷:银行存款等 3、冲销暂估结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品 (红字) 4、按发票金额结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
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