发票开错，但对方已收到入帐，该怎么办？
我同意回答者：一抹阳光的做法，他很多回答很老到。 如果发票多开，也可与对方协调款先收回或挂帐，下次补货，如果是少开，再补一张票。 实践中票、章应该分离，能多一道审核程序，从而减少出错。防微杜渐。