已入账如何红字冲销七月份时,误将普通发票和专用发票一道入账,分录
七月份时,误将普通发票和专用发票一道入账,分录是这样的:借:费用 借:应交税费-(把普通发票税额也记进去了) 贷:现金. 我要在本月改过来,请问如何处理,,,我需要具体的,谢谢..
摘要写：从7月份**号凭证，然后可以这样处理： 1、将原来的凭证全额冲回，再重新做一张正确的 2、将原来凭证上的普通发票的抵扣额做 借：制造费用 借：应交税金（红字） 都可以的