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出口退税率,期末留抵税额月初留抵税额是100万,本月认证50万。
月初留抵税额是100万,本月认证50万。无内销,出口额为900万,征收率17%,退税率16%。适应免抵退税。请问本月应退税额和期末留抵税额? 我自己根据我的理解做的,应退税额为141万。期末没有留抵税额。不晓得是对是错,请师傅指点。
应退税额:900*16%=144 不得免征和抵扣税额:900*(17%-16%)=9 应纳税额:0-[100+(50-9)]=-141 应退税额:=141
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