金蝶K3误操作应交税费的余额转到进项税额的余额了我公司用的是金蝶
我公司用的是金蝶K3的财务，2月份公司进入一般纳税人辅导期，2月份以前是小规模纳税人，我在进行2月份的账务处理时在应交增值税科目下新增了几个三级明细科目，由于误操作把应交增值税的余额转到了第一个明细科目进项税额里。应交增值税设的是多栏明细账，这样就导致我一月份的应交增值税发生额都转到进项税里面去了，2月份交一月份的增值税分录也不知该怎么作了。有没有熟悉金蝶软件的老师帮忙指点一下，怎样才能把转到明细科目的余额转回上级科目或者有没有其它补救的办法。先谢谢了！
一、修改2月份错误凭证 1、你可以反结账，以管理员身份登录，按CTRL键和F12， 2、反过账，按CTRL键和F11，将你做错的凭证反过账。 3、反审核，将你做错的凭证取消审核 4、这样就可以修改了，改成正确的就可以了。 二、或者你在3月份把你做错的凭证做一笔红字的凭证。