原材料商多收了我公司货款，现退我们货款应如何做会计分录我们公司多?
原商多收了我公司货款， 现退我们货款应如何做会计分录 我们公司多收了客户货款，现要退款给客户如何做会计分录，
1、原材料商多收了我公司货款， 现退我们货款应如何做会计分录 （1）购货时， 借：原材料等 借：应收账款--XXX材料商（多收款） 贷：银行存款 （2）退多收货款时 借：银行存款等 贷：应收账款--XXX材料商（多收款） 2、我们公司多收了客户货款，现要退款给客户如何做会计分录， （1）收货款时 借：银行存款等 贷：应付账款--XXX客户（多收款） 贷：应交税金--增值税 （2）退多收客户款时 借：应付账款--XXX客户（多收款） 贷：银行存款等