- 8月做账交际费2万没单据是给地方消防官员的公司领导签了字做好了会
- 没单据是给地方消防官员的
公司签了字
做好了会计分录
借:管理费用-交际费20000
贷:现金20000
现领导9月份拿回单据19850
现金150
领导说要把原来没有报销单据内部支付的证明单20000元
也就是说他签字的原单取回
现在会计怎么办?
- 9月做红冲
借:管理费用-交际费 -20000
贷:现金 -20000
并在摘要中写明原单据被撤,保险的话把原单据的复印件附在后边
之后拿新单据做账务处理
借:管理费用-交际费 19850
贷:现金 19850