继续请教您的意思是：平时月结，资产负债表填上未分配利润，但不做凭
您的意思是： 平时月结，负债表填上未分配利润，但不做凭证对吗？年终时，做凭证结转，报表也填未分配利润，对吗？
在一般情况下应当正是怎样处理的，